Día 20 · Control de riesgos y trazabilidad — audita tu automatización

Objetivo: Crear un checklist completo de seguridad, permisos, registros y revisión humana
Tiempo: 15 min · Herramientas: ChatGPT, Claude, n8n

Qué necesitas saber

Cuando automatizas, los errores se multiplican. Un workflow que funciona mal puede enviar 100 correos incorrectos antes de que te des cuenta. Por eso necesitas: registros de cada acción, aprobaciones en puntos críticos, límites de ejecución y auditoría periódica.

Práctica

Paso 1: Revisa todos los workflows y agentes que diseñaste en los Días 15-19.

Paso 2: Copia el prompt y describe tu configuración.

Paso 3: Aplica el checklist completo.

Paso 4: Corrige los puntos débiles que identifique.

Paso 5: Programa una revisión mensual.

Prompt para copiar

Audita mi configuración de automatización.

Evalúa:
1. Permisos: ¿quién ejecuta qué?
2. Registro: ¿cada acción queda registrada?
3. Aprobación humana: ¿hay controles?
4. Datos: ¿qué datos sensibles se procesan?
5. Errores: ¿qué pasa si falla?
6. Límites: ¿hay topes de ejecución?
7. Mejora: ¿cómo se audita periódicamente?

Genera checklist completo con prioridades.

Resultado esperado

Checklist de seguridad y trazabilidad con prioridades de implementación

Riesgos a cuidar

• Auditar una vez y no dar seguimiento es como no auditar
• Si no documentas los controles, cuando alguien más opere no sabrá qué hacer
• Confiar sin verificar: la automatización debe monitorearse

Cómo se conecta con el resto

El Día 20 cierra el ciclo de la Semana 3. Todo lo que diseñaste debe pasar por este checklist antes de ponerlo en producción.